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目录

第一部分 8拨插板擦x8最新网站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 8拨插板擦x8最新网站概况

一、部门主要职能

8拨插板擦x8最新网站是经江西省人民政府批准、教育部备案，由南昌市人民政府举办的一所全日制公办普通高等职业技术院校。学院的主要职能；贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学院教育教学的管理；承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次的医药卫生健康高技能应用型人才；承担医药卫生健康行业技术培训等非学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：8拨插板擦x8最新网站。

本部门2022年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1870人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站		2022年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,469.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,524.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34,945.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	54,469.23	本年支出合计	58	54,469.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	54,469.23	总计	62	54,469.23
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	54,469.23	54,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,524.03	4,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,524.03	4,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	4,524.03	4,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34,945.20	34,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	34,945.20	34,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	34,945.20	34,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	54,469.23	0.00	54,469.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,524.03	0.00	4,524.03	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,524.03	0.00	4,524.03	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	4,524.03	0.00	4,524.03	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34,945.20	0.00	34,945.20	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	34,945.20	0.00	34,945.20	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	34,945.20	0.00	34,945.20	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站			2022年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,469.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,524.03	4,524.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,945.20	34,945.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54,469.23	本年支出合计	59	54,469.23	39,469.23	15,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	54,469.23	总计	64	54,469.23	39,469.23	15,000.00	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站				2022年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	39,469.23	0.00	39,469.23
205			教育支出	4,524.03	0.00	4,524.03
20503			职业教育	4,524.03	0.00	4,524.03
2050305			高等职业教育	4,524.03	0.00	4,524.03
212			城乡社区支出	34,945.20	0.00	34,945.20
21299			其他城乡社区支出	34,945.20	0.00	34,945.20
2129999			其他城乡社区支出	34,945.20	0.00	34,945.20




注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用支出合计					0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00





注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开08表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	────	────
其中：外事接待费	8	────	────
（2）国（境）外接待费	9	────	────
二、相关统计数	10	────	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	11	────	────
2.因公出国（境）人次数（人）	12	────	────
3.公务用车购置数（辆）	13	────	────
4.公务用车保有量（辆）	14	────	────
5.国内公务接待批次（个）	15	────	────
其中：外事接待批次（个）	16	────	────
6.国内公务接待人次（人）	17	────	────
其中：外事接待人次（人）	18	────	────
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	────	────
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	────	────
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站				2022年度		金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：8拨插板擦x8最新网站	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计54469.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计54469.23万元，较2021年增加52662.17万元，增长2914.2%，主要原因是：学院启动新校园建设，市财政投入资金购入土地、新建校舍。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入54469.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计54469.23万元，其中本年支出合计54469.23万元，较2021年增加52662.17万元，增长2914.2%，主要原因是：学院启动新校园建设；年末结转和结余0万元，较0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出0万元，占0%；项目支出54469.23万元，占100%；经营支出0万元，占100%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为54469.23万元。其中：

（一）教育支出年初预算数为0万元，决算数为4524.03万元，主要原因是：编制2022年预算时暂无编制内人员，不符合编制条件，无2022年初预算。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为34945.2万元，主要原因是：追加新校园建设土地款。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为15000万元，主要原因是：追加新校园建设地方政府专项债券资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：2022年未编列部门预算，资金在项目经费中安排。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：2022年未编列部门预算，资金在项目经费中安排。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：2022年未编列部门预算，资金在项目经费中安排。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：2022年未编列部门预算，资金在项目经费中安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为2000年新增部门，一般公共预算财政拨款不安排“三公”经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门为2000年新增部门，一般公共预算财政拨款不安排“三公”经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为2000年新增部门，一般公共预算财政拨款不安排“三公”经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门为2000年新增部门，一般公共预算财政拨款不安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为2000年新增部门，一般公共预算财政拨款不安排“三公”经费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门为2000年新增部门，一般公共预算财政拨款不安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为2000年新增部门，一般公共预算财政拨款不安排“三公”经费支出，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额411.57万元，其中：政府采购货物支出411.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额411.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.43万元，占政府采购支出总额的59.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金53969.22万元，占项目支出总额的99%。

因2022年无部门预算，没有申报部门整体支出绩效目标，未对部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

8拨插板擦x8最新网站建设项目绩效目标是：地勘工作完成钻勘8900米，土方平衡完成土方回填100万立方米，临设建设完成临时水管铺设1000米，临电架线2000米，变压器安装3台，基础工程完成桩基础2000根，独立基础3000立方米，主体工程完成主体结构工程商砼75000立方米，完成市政工程管网铺设3000米，道路铺设1000米，完成临时办公生活区搭设13000平米。

教育专项资金绩效目标是：完成预定的教学计划；发放国家奖学金2名、国家励志奖学金56名、国家助学金（春季）377名、国家助学金（秋季）638名；采购6000册图书；安排1000名学生实习；建设实验室（实训中心）4个。

本部门对2个项目分别做出项目绩效目标自评，其中：南昌健康职业技术学院建设项目自评得分96.84；教育专项资金自评得分89.32分。

对南昌健康职业技术学院建设项目综合评价为良好，对教育专项资金项目综合评价为合格。

8拨插板擦x8最新网站建设项目绩效目标完成情况：地勘工作完成钻勘9082米，土方平衡完成土方回填100 万立方米，临设建设完成临时水管铺设1000米，临电架线2000米，变压器安装3台，基础工程完成桩基础2289根，独立基础3000立方米，主体工程完成主体结构工程商砼75000立方米，完成市政工程管网铺设8000米，道路铺设3600米，完成临时办公生活区搭设13000平米，土地划拨513亩。

除土地划拨未完成预计目标外，其他目标均达到或超额完成。

教育专项资金绩效目标完成情况：完成预定的教学计划；发放国家奖学金2名、国家励志奖学金62名、国家助学金（春季）369名、国家助学金（秋季）612名；采购 6000 册图书；安排661名学生实习；建设实验室（实训中心）4 个。

除国家助学金发放人数和学生实习人数未达到预计目标外，其他目标均达到或超额完成。

土地划拨未达到预计目标的原因是红谷滩区未完成土地收储，无法办理划拨。下一步我院将继续与红谷滩区联系，待完成收储后及时申请划拨。

国家助学金发放人数未达到预计目标的原因是有部分学生被取消评审资格。学生实习人数未达到预计目标的原因是有学生退学、休学。

我院将评价结果作为完善和改进管理的重要依据。针对发现的问题说明原因，提出整改措施并落实整改。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称				8拨插板擦x8最新网站建设项目
主管部门				8拨插板擦x8最新网站(部门)				实施单位		8拨插板擦x8最新网站
资金执行情况
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额		62000		50445.2		50445.2		10	100	10
		其中：财政拨款		62000		35445.2		35445.2		-	100	-
		其他资金		0		15000		15000		-	100	-
偏差原因及整改措施
年度总体目标				预期目标						完成实际情况
				地勘工作完成钻勘 8900 米，土方平衡完成土方回填 100 万立方米，临设建设完成临时水管铺设 1000 米，临电架线 2000 米，变压器安装3 台，基础工程完成桩基础 2000 根，独立基础 3000 立方米，主体工程完成主体结构工程商砼 750000 立方米，完成市政工程管网铺设3000 米，道路铺设 1000 米，完成临时办公生活区搭设 13000 平米						地勘工作完成钻勘 9082 米，土方平衡完成土方回填 100 万立方米，临设建设完成临时水管铺设 1000米，临电架线 2000 米，变压器安装 3 台，基础工程完成桩基础2289 根，独立基础 3000 立方米，主体工程完成主体结构工程商砼75000 立方米，完成市政工程管网铺设 8000 米，道路铺设 3600米，完成临时办公生活区搭设13000 平米，土地划拨 513 亩。
绩效目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值		得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标		数量		临时水管铺设		=1000 米	1000	1.5		1.5
					临电架线		=2000 米	2000	1.5		1.5
					主体结构工程商砼		=750000立方米	75000	1.5		0	指标设定有误
					变压器安装		=3 台	3	1.5		1.5
					土地划拨		=563 亩	513	5		3.89	红谷滩区未完成土地收储，无法划拨。
					土方回填		=100 万立方米	100	1.5		1.5
					地勘工作		=8900 米	9082	1.5		1.5
					市政管网铺设		=3000 米	8000	1.5		1.5
					市政道路铺设		=1000 米	3600	1.5		1.5
					桩基		=2000 根	2289	1.5		1.5
					独立基础		=3000 立方米	3000	1.5		1.5
			质量		临时办公生活区搭设完成率		=100%	100	0.75		0.75
					临时水管铺设合格率		=100%	100	0.75		0.75
					临电架线合格率		=100%	100	0.75		0.75
					主体结构工程商砼完成率		=100%	100	0.75		0.75
					变压器安装合格率		=100%	100	0.75		0.75
					土地划拨完成率		=100%	91.12	2.5		1.95	红谷滩区未完成土地收储，无法划拨。
					土方回填完成率		=100%	100	0.75		0.75
					地勘工程合格率		=100%	100	0.75		0.75
					市政管网铺设完成率		=100%	100	0.75		0.75
					市政道路铺设完成率		=100%	100	0.75		0.75
					独立基础合格率		=100%	100	0.75		0.75
			时效		2022 年度目标		2022 年 12月底前	100	10		10
			成本		临水临电费用		<=803万元	582	2		2
					主体工程费用		<=9070万元	6579	2		2
					土地费用		<=45040万元	34945.2	4		4
					土方回填费用		<=1628万元	1181	2		2
					安装工程费用		<=262万元	190	2		2
					市政工程费用		<=208万元	151	2		2
					措施费		<=794万元	576	2		2
					桩基和基础工程费用		<=7672万元	5565	2		2
					钻勘工程费用		<=105万元	0	2		2
	效益指标		经济效益
			社会效益		扩大学院知名度		扩大	100	20		20
			生态效益
			可持续影响
	满意度		满意度		项目满意度		满意	100	10		10
总计									100		96.84

项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称			教育专项资金
主管部门			8拨插板擦x8最新网站(部门)			实施单位	8拨插板擦x8最新网站
资金执行情况
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		3828		3828	3267.9473	10	85.37	7
	其中：财政拨款		3828		3828	3267.9473	-	85.37	-
	其他资金		0		0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施			人员经费未完全开支，行政经费未完全开支，部分采购项目实际成交价低于预算价格。
年度总体目标			预期目标				完成实际情况
年度总体目标			完成预定的教学计划；发放国家奖学金 2 名、国家励志奖学金 56 名、国家助学金(春季)377 名、国家助学金(秋季) 638 名；采购6000 册图书；安排 680 名学生实习；建设实验室(实训中心) 4 个。				完成预定的教学计划；发放国家奖学金 2 名、国家励志奖学金 62名、国家助学金(春季) 369 名、国家助学金(秋季) 612 名；采购 6000 册图书；安排 661 名学生实习；建设实验室(实训中心)4 个。
绩效目标
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量		安排学生实习人数	=680 人	661	5	4.65	有学生休学、退学
				建设实验室(实训中心)数量	=4 个	4	5	5
				教学授课量	>47000 课时	26930	6	0	实际招生人数未达到设定绩效目标时预计的人数
				评选国家助学金人数	=1015 人次	981	4	3.67	部分学生被取消评审资格
				评选国家励志奖学金人数	=56 名	62	4	4
				评选国家奖学金人数	=2 名	2	4	4
				采购图书数量	>=6000 册	6000	5	5
		质量		奖(助)学金评选合规率	=100%	100	1	1
				学生实习率	=100%	100	1	1
				政府采购率	=100%	100	1	1
				教学计划完成率	=100%	57.3	1	0	实际招生人数未达到设定绩效目标时预计的人数
				验收合格率	=100%	100	1	1
		时效		发放国家助学金(春季)	2022 年 6月 30 日之前	100	1	1
				发放国家助学金(秋季)	2022年12月31日之前	100	1	1
				发放国家奖学金、国家励志奖学金	2022年12月31日之前	100	2	2
				完成图书采购	2022年12月31日之前	100	2	2
				完成实验室(实训中心)建设	2022年12月31日之前	100	2	2
				完成教学计划	2022年12月31日之前	100	2	2
		成本		中医康复实训中心建设	<=258 万元	242.18	1	1
				人员经费	<=1655.4万元	1400	1	1
				公用经费	<=159 万元	90.68	1	1
				国家助学金	<=167.475万元	162.25	1	1
				国家励志奖学金	<=28 万元	28	1	1
				国家奖学金	<=1.6 万元	1.6	1	1
				图书采购	<=40 万元	28	1	1
				学生实习	<=68 万元	53.9	1	1
				微生物实验室建设	<=120 万元	112.65	1	1
				母婴健康实训中心建设	<=527 万元	499.7	1	1
				租用校舍	<=500 万元	238.05	1	1
				药学实验室建设	<=425 万元	393.45	1	1
	效益指标	经济效益
		社会效益		扩大学院知名度	扩大	100	5	5
		生态效益
		可持续影响		图书使用年限	>=10 年	10	5	5
				实验室(实训中心)使用年限	>=5 年	5	5	5
				长期规划目标健全性	健全	100	5	5
	满意度	满意度		师生满意度	>=90%	90	10	10
总计							100	89.32

第四部分名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.基本支出：指用于保障高校、事业单位和机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6.项目支出：指用于高校、事业单位及机关等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.高等职业教育支出：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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